| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 539 000 Kč | 436 100 Kč | 108 985 Kč | 25,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 7 200 Kč | 5 990 Kč | 83,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 14 883 Kč | 82,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 165 000 Kč | 158 800 Kč | 16 888 Kč | 10,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 341 000 Kč | 242 100 Kč | 71 224 Kč | 29,4% |