| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 388 500 Kč | 4 929 300 Kč | 2 099 595 Kč | 42,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 539 000 Kč | 436 100 Kč | 108 985 Kč | 25,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 293 000 Kč | 293 000 Kč | 213 892 Kč | 73,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 746 000 Kč | 796 300 Kč | 409 367 Kč | 51,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 388 500 Kč | 1 421 100 Kč | 824 014 Kč | 58,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 412 000 Kč | 1 956 600 Kč | 520 557 Kč | 26,6% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 16 200 Kč | 16 142 Kč | 99,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 637 Kč | 66,4% |