| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 412 000 Kč | 1 956 600 Kč | 520 557 Kč | 26,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 403 000 Kč | 1 939 900 Kč | 513 890 Kč | 26,5% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 6 700 Kč | 3 247 Kč | 48,5% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 9 100 Kč | 2 520 Kč | 27,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 900 Kč | 900 Kč | 100,0% |