| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 215 000 Kč | 1 167 000 Kč | 28 398 Kč | 2,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 990 Kč | 59,9% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 70 000 Kč | 14 218 Kč | 20,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 3 550 Kč | 7,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 640 Kč | 15,5% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 002 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |