| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 85 400 Kč | 2 280 500 Kč | 2 219 029 Kč | 97,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 7 748 Kč | 31,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 065 Kč | 21,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 29 100 Kč | 6 826 Kč | 23,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 7 100 Kč | 7 050 Kč | 99,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 400 Kč | 7 400 Kč | 7 308 Kč | 98,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 200 Kč | 20,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 18 800 Kč | 14 799 Kč | 78,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 2 175 100 Kč | 2 174 033 Kč | 100,0% |