| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 302 000 Kč | 2 309 000 Kč | 870 116 Kč | 37,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 285 000 Kč | 2 285 000 Kč | 862 548 Kč | 37,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 17 000 Kč | 24 000 Kč | 7 568 Kč | 31,5% |