| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 066 300 Kč | 4 084 300 Kč | 1 498 015 Kč | 36,7% | |
| 501 | Platy | 2 302 000 Kč | 2 309 000 Kč | 870 116 Kč | 37,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 894 000 Kč | 894 000 Kč | 300 000 Kč | 33,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 870 300 Kč | 876 300 Kč | 326 616 Kč | 37,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 5 000 Kč | 1 283 Kč | 25,7% |