| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 870 300 Kč | 876 300 Kč | 326 616 Kč | 37,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 574 200 Kč | 574 200 Kč | 213 915 Kč | 37,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 282 100 Kč | 282 100 Kč | 104 631 Kč | 37,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 510 Kč | 45,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 10 000 Kč | 3 560 Kč | 35,6% |