| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 661 000 Kč | 660 600 Kč | 178 846 Kč | 27,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 446 Kč | 30,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 135 Kč | 45,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 400 000 Kč | 389 600 Kč | 71 345 Kč | 18,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 228 000 Kč | 238 000 Kč | 95 920 Kč | 40,3% |