| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 586 400 Kč | 3 805 500 Kč | 1 555 532 Kč | 40,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 661 000 Kč | 660 600 Kč | 178 846 Kč | 27,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 294 000 Kč | 294 000 Kč | 123 711 Kč | 42,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 588 000 Kč | 694 600 Kč | 288 055 Kč | 41,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 421 300 Kč | 1 497 500 Kč | 572 110 Kč | 38,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 407 100 Kč | 443 800 Kč | 188 280 Kč | 42,4% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 530 Kč | 30,2% |