| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 77 700 Kč | 77 700 Kč | 54 153 Kč | 69,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 35 191 Kč | 85,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 10 300 Kč | 10 300 Kč | 8 727 Kč | 84,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 700 Kč | 3 700 Kč | 3 167 Kč | 85,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 100 Kč | 25,5% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 2 700 Kč | 2 700 Kč | 1 968 Kč | 72,9% |