| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 187 500 Kč | 190 100 Kč | 118 516 Kč | 62,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 7 000 Kč | 14 000 Kč | 7 568 Kč | 54,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 6 000 Kč | 3 560 Kč | 59,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 24 600 Kč | 22 737 Kč | 92,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 18 124 Kč | 33,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 000 Kč | 40,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 17 000 Kč | 13 600 Kč | 2 149 Kč | 15,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 500 Kč | 7 900 Kč | 7 830 Kč | 99,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 15 400 Kč | 15 400 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 4 600 Kč | 4 600 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 30 000 Kč | 33 000 Kč | 32 548 Kč | 98,6% |