| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 479 000 Kč | 1 797 795 Kč | 1 775 323 Kč | 98,8% | |
| 501 | Platy | 500 000 Kč | 697 895 Kč | 697 895 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 640 000 Kč | 693 724 Kč | 677 051 Kč | 97,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 339 000 Kč | 406 176 Kč | 400 377 Kč | 98,6% |