| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 595 348 Kč | 21 729 126 Kč | 18 931 483 Kč | 87,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 479 000 Kč | 1 797 795 Kč | 1 775 323 Kč | 98,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 803 000 Kč | 4 301 516 Kč | 3 933 585 Kč | 91,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 7 500 Kč | 45 430 Kč | 45 430 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 750 000 Kč | 13 377 375 Kč | 13 176 875 Kč | 98,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 270 Kč | 270 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 555 848 Kč | 2 206 740 Kč | 0 Kč | 0,0% |