| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 803 000 Kč | 4 301 516 Kč | 3 933 585 Kč | 91,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 555 000 Kč | 619 817 Kč | 619 817 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 82 000 Kč | 87 280 Kč | 62 733 Kč | 71,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 165 000 Kč | 1 363 458 Kč | 1 349 285 Kč | 99,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 561 000 Kč | 1 801 352 Kč | 1 663 728 Kč | 92,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 365 000 Kč | 405 612 Kč | 214 025 Kč | 52,8% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 75 000 Kč | 23 997 Kč | 23 997 Kč | 100,0% |