| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 717 800 Kč | 1 841 461 Kč | 1 837 229 Kč | 99,8% | |
| 501 | Platy | 620 000 Kč | 652 337 Kč | 652 337 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 680 000 Kč | 754 990 Kč | 754 874 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 417 800 Kč | 434 134 Kč | 430 018 Kč | 99,1% |