| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 409 215 Kč | 14 244 953 Kč | 8 593 394 Kč | 60,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 717 800 Kč | 1 841 461 Kč | 1 837 229 Kč | 99,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 675 000 Kč | 5 318 082 Kč | 5 107 995 Kč | 96,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 9 000 Kč | 69 000 Kč | 68 050 Kč | 98,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 760 000 Kč | 1 780 120 Kč | 1 580 120 Kč | 88,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 247 415 Kč | 5 236 290 Kč | 0 Kč | 0,0% |