| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 675 000 Kč | 5 318 082 Kč | 5 107 995 Kč | 96,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 40 000 Kč | 353 336 Kč | 353 047 Kč | 99,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 58 000 Kč | 86 418 Kč | 78 796 Kč | 91,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 315 000 Kč | 1 551 220 Kč | 1 511 360 Kč | 97,4% |
| 516 | Nákup služeb | 1 452 000 Kč | 2 685 436 Kč | 2 684 219 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 735 000 Kč | 597 297 Kč | 440 548 Kč | 73,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 75 000 Kč | 44 375 Kč | 40 025 Kč | 90,2% |