| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 693 202 Kč | 14 696 299 Kč | 8 875 957 Kč | 60,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 206 900 Kč | 3 545 466 Kč | 3 133 980 Kč | 88,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 031 300 Kč | 8 803 424 Kč | 4 685 947 Kč | 53,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 158 700 Kč | 175 700 Kč | 169 662 Kč | 96,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 891 858 Kč | 1 993 288 Kč | 840 879 Kč | 42,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 42 000 Kč | 62 100 Kč | 45 490 Kč | 73,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 362 444 Kč | 116 321 Kč | 0 Kč | 0,0% |