| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 031 300 Kč | 8 803 424 Kč | 4 685 947 Kč | 53,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 30 200 Kč | 30 129 Kč | 99,8% |
| 513 | Nákup materiálu | 728 500 Kč | 641 453 Kč | 348 390 Kč | 54,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 401 893 Kč | 40,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 507 300 Kč | 538 611 Kč | 439 408 Kč | 81,6% |
| 516 | Nákup služeb | 2 576 000 Kč | 3 008 919 Kč | 2 455 401 Kč | 81,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 207 500 Kč | 3 567 241 Kč | 918 507 Kč | 25,7% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 75 409 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 12 000 Kč | 17 000 Kč | 16 811 Kč | 98,9% |