| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 728 500 Kč | 641 453 Kč | 348 390 Kč | 54,3% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 214 Kč | 40,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000 Kč | 9 000 Kč | 7 531 Kč | 83,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 144 Kč | 42,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 350 000 Kč | 177 950 Kč | 77 289 Kč | 43,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 362 500 Kč | 444 503 Kč | 260 212 Kč | 58,5% |