| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 207 500 Kč | 3 567 241 Kč | 918 507 Kč | 25,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 153 000 Kč | 3 490 530 Kč | 882 837 Kč | 25,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 16 500 Kč | 16 335 Kč | 99,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 574 Kč | 2 022 Kč | 19,1% |
| 5175 | Pohoštění | 17 000 Kč | 22 137 Kč | 7 510 Kč | 33,9% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 340 Kč | 44,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 500 Kč | 24 500 Kč | 8 462 Kč | 34,5% |