| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 780 000 Kč | 3 282 330 Kč | 1 133 226 Kč | 34,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 11 200 Kč | 24,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 21 339 Kč | 61,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 435 Kč | 98,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 20 300 Kč | 20 207 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 374 866 Kč | 75,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 200 000 Kč | 2 676 530 Kč | 700 178 Kč | 26,2% |