| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 324 500 Kč | 338 500 Kč | 89 513 Kč | 26,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 700 Kč | 20,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 29 000 Kč | 24 471 Kč | 84,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 64 342 Kč | 21,4% |