| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 810 000 Kč | 4 966 000 Kč | 4 416 717 Kč | 88,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 182 Kč | 3,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 150 Kč | 90,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 562 500 Kč | 75,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 4 156 000 Kč | 3 834 886 Kč | 92,3% |