| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 521 000 Kč | 309 000 Kč | 110 496 Kč | 35,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 11 085 Kč | 61,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 300 000 Kč | 78 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 059 Kč | 8,1% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 300 Kč | 76,7% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 31 290 Kč | 62,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 32 010 Kč | 80,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 3 000 Kč | 7,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 26 752 Kč | 89,2% |