| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 275 000 Kč | 392 000 Kč | 278 059 Kč | 70,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 96 000 Kč | 91 166 Kč | 95,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 64 210 Kč | 98,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 17 075 Kč | 68,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 55 000 Kč | 54 788 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 51 000 Kč | 50 820 Kč | 99,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |