| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 500 000 Kč |
1 660 469 Kč |
1 507 179 Kč |
90,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
9 631 Kč |
38,5% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
340 000 Kč |
413 867 Kč |
373 341 Kč |
90,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
140 000 Kč |
146 792 Kč |
135 495 Kč |
92,3% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
6 424 Kč |
80,3% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
0 Kč |
1 030 Kč |
1 029 Kč |
99,9% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
0 Kč |
7 200 Kč |
7 115 Kč |
98,8% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
30 200 Kč |
30 129 Kč |
99,8% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 214 Kč |
40,5% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
6 000 Kč |
9 000 Kč |
7 531 Kč |
83,7% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 144 Kč |
42,9% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
40 000 Kč |
89 950 Kč |
77 289 Kč |
85,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
70 000 Kč |
107 000 Kč |
106 397 Kč |
99,4% |
| 5151 |
Studená voda
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 470 Kč |
73,5% |
| 5153 |
Plyn
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
20 635 Kč |
59,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
166 543 Kč |
98,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
25 000 Kč |
30 000 Kč |
26 112 Kč |
87,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
5 580 Kč |
93,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
100 000 Kč |
138 000 Kč |
125 712 Kč |
91,1% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
64 864 Kč |
92,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
5 290 Kč |
26,5% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
135 431 Kč |
61,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
366 500 Kč |
280 500 Kč |
193 230 Kč |
68,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
100 000 Kč |
40 745 Kč |
40,7% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
16 500 Kč |
16 335 Kč |
99,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 448 Kč |
29,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 166 Kč |
58,3% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
8 462 Kč |
42,3% |
| 5182 |
Převody vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
75 409 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Věcné dary
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5213 |
Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá
|
48 000 Kč |
48 000 Kč |
44 000 Kč |
91,7% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
6 700 Kč |
6 700 Kč |
6 662 Kč |
99,4% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
0 Kč |
14 000 Kč |
12 000 Kč |
85,7% |
| 5223 |
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
|
1 000 Kč |
3 000 Kč |
3 000 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
5 000 Kč |
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
13 500 Kč |
13 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
8 000 Kč |
19 500 Kč |
13 978 Kč |
71,7% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
10 100 Kč |
7 103 Kč |
70,3% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
24 451 Kč |
69,9% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
2 312 444 Kč |
41 273 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
200 000 Kč |
49 852 Kč |
24,9% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
266 600 Kč |
44 528 Kč |
16,7% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
200 000 Kč |
885 000 Kč |
877 250 Kč |
99,1% |
| 6130 |
Pozemky
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
420 Kč |
0,4% |
