| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 105 000 Kč | 2 232 850 Kč | 670 487 Kč | 30,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 025 000 Kč | 1 025 000 Kč | 426 694 Kč | 41,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000 Kč | 141 300 Kč | 120 130 Kč | 85,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 60 995 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 000 000 Kč | 1 066 550 Kč | 62 668 Kč | 5,9% |