| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 752 000 Kč | 3 106 366 Kč | 2 952 556 Kč | 95,0% | |
| 501 | Platy | 1 600 000 Kč | 1 740 858 Kč | 1 698 055 Kč | 97,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 509 000 Kč | 658 407 Kč | 625 948 Kč | 95,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 633 000 Kč | 697 101 Kč | 628 553 Kč | 90,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |