| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 746 100 Kč | 12 904 624 Kč | 10 039 721 Kč | 77,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 752 000 Kč | 3 106 366 Kč | 2 952 556 Kč | 95,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 371 849 Kč | 5 949 026 Kč | 4 281 558 Kč | 72,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 172 000 Kč | 176 000 Kč | 161 668 Kč | 91,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 075 792 Kč | 2 418 204 Kč | 1 797 846 Kč | 74,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 35 000 Kč | 54 161 Kč | 52 243 Kč | 96,5% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 793 850 Kč | 793 850 Kč | 793 850 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 545 609 Kč | 407 017 Kč | 0 Kč | 0,0% |