| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 799 100 Kč | 1 328 212 Kč | 655 324 Kč | 49,3% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 641 Kč | 54,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 15 000 Kč | 8 690 Kč | 57,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 9 000 Kč | 18 000 Kč | 13 757 Kč | 76,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 968 Kč | 98,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 340 000 Kč | 501 165 Kč | 129 165 Kč | 25,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 444 100 Kč | 788 047 Kč | 499 103 Kč | 63,3% |