| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 371 849 Kč | 5 949 026 Kč | 4 281 558 Kč | 72,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 513 | Nákup materiálu | 799 100 Kč | 1 328 212 Kč | 655 324 Kč | 49,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 450 000 Kč | 300 000 Kč | 193 561 Kč | 64,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 463 700 Kč | 521 548 Kč | 422 553 Kč | 81,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 092 049 Kč | 3 120 899 Kč | 2 739 163 Kč | 87,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 550 000 Kč | 659 867 Kč | 201 621 Kč | 30,6% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 53 425 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 17 000 Kč | 18 500 Kč | 15 912 Kč | 86,0% |