| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 659 867 Kč | 201 621 Kč | 30,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 453 000 Kč | 561 000 Kč | 181 698 Kč | 32,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 229 Kč | 1 155 Kč | 16,0% |
| 5175 | Pohoštění | 17 000 Kč | 18 638 Kč | 9 122 Kč | 48,9% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 645 Kč | 32,2% |