| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 848 000 Kč | 6 256 289 Kč | 326 253 Kč | 5,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 11 140 Kč | 92,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 10 630 Kč | 10 629 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 33 000 Kč | 14 235 Kč | 43,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 6 000 Kč | 8 000 Kč | 7 742 Kč | 96,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 020 Kč | 3 020 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 135 000 Kč | 134 779 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 800 000 Kč | 6 039 639 Kč | 129 707 Kč | 2,1% |