| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 329 000 Kč | 405 000 Kč | 167 119 Kč | 41,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 Kč | 67 000 Kč | 62 120 Kč | 92,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 57 000 Kč | 55 801 Kč | 97,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 20 000 Kč | 19 180 Kč | 95,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 261 000 Kč | 30 018 Kč | 11,5% |