| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 740 000 Kč | 2 255 971 Kč | 2 229 611 Kč | 98,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 63 975 Kč | 63 975 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 206 558 Kč | 180 331 Kč | 87,3% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 582 Kč | 582 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 503 650 Kč | 503 604 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 710 000 Kč | 710 000 Kč | 710 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 466 206 Kč | 466 206 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 305 000 Kč | 304 913 Kč | 100,0% |