| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 458 000 Kč | 476 000 Kč | 100 100 Kč | 21,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 19 500 Kč | 17 710 Kč | 90,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 23 500 Kč | 16 963 Kč | 72,2% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | -11 Kč | -0,4% |
| 5153 | Plyn | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 26 730 Kč | 76,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 26 890 Kč | 76,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 618 Kč | 15,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 200 Kč | 24,0% |