| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 123 167 Kč | 51,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 72 255 Kč | 90,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 28 468 Kč | 43,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 13 239 Kč | 33,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 9 205 Kč | 16,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |