| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 131 500 Kč | 222 200 Kč | 123 592 Kč | 55,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 14 140 Kč | 8 400 Kč | 59,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 86 560 Kč | 46 771 Kč | 54,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 095 Kč | 30,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 326 Kč | 88,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 3 000 Kč | 42,9% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 100,0% |