| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 600 000 Kč |
1 740 858 Kč |
1 698 055 Kč |
97,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
10 000 Kč |
21 500 Kč |
20 613 Kč |
95,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
380 000 Kč |
430 570 Kč |
430 561 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
150 000 Kč |
163 031 Kč |
157 260 Kč |
96,5% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
8 000 Kč |
8 500 Kč |
8 207 Kč |
96,6% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 641 Kč |
54,7% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
15 000 Kč |
8 690 Kč |
57,9% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
9 000 Kč |
18 000 Kč |
13 757 Kč |
76,4% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 968 Kč |
98,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
7 790 Kč |
26,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
110 000 Kč |
201 000 Kč |
175 747 Kč |
87,4% |
| 5151 |
Studená voda
|
2 000 Kč |
2 100 Kč |
2 007 Kč |
95,6% |
| 5153 |
Plyn
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
22 179 Kč |
88,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
156 626 Kč |
92,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
31 000 Kč |
67 000 Kč |
53 590 Kč |
80,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
1 270 Kč |
21,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
98 000 Kč |
89,1% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
70 000 Kč |
95 120 Kč |
95 066 Kč |
99,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 578 Kč |
45,8% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
80 411 Kč |
53,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
195 715 Kč |
65,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
0 Kč |
12 000 Kč |
9 701 Kč |
80,8% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
926 Kč |
18,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 001 Kč |
50,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
9 645 Kč |
32,2% |
| 5182 |
Převody vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
53 425 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Věcné dary
|
1 000 Kč |
2 500 Kč |
2 499 Kč |
100,0% |
| 5213 |
Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá
|
48 000 Kč |
48 000 Kč |
44 000 Kč |
91,7% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
6 668 Kč |
95,3% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5223 |
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
|
3 000 Kč |
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
3 000 Kč |
18 000 Kč |
18 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
11 500 Kč |
11 500 Kč |
2 905 Kč |
25,3% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
13 Kč |
13 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
10 871 Kč |
8 958 Kč |
82,4% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
35 000 Kč |
43 290 Kč |
43 285 Kč |
100,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
495 609 Kč |
342 796 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
102 275 Kč |
102 269 Kč |
100,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6130 |
Pozemky
|
0 Kč |
40 860 Kč |
40 860 Kč |
100,0% |
