| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 769 500 Kč | 811 350 Kč | 774 756 Kč | 95,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 525 000 Kč | 556 130 Kč | 531 077 Kč | 95,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 236 000 Kč | 246 220 Kč | 234 824 Kč | 95,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 500 Kč | 9 000 Kč | 8 855 Kč | 98,4% |