| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 381 500 Kč | 3 621 309 Kč | 3 478 813 Kč | 96,1% | |
| 501 | Platy | 2 000 000 Kč | 2 140 620 Kč | 2 139 357 Kč | 99,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 602 000 Kč | 659 339 Kč | 561 200 Kč | 85,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 769 500 Kč | 811 350 Kč | 774 756 Kč | 95,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 500 Kč | 35,0% |