| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 366 000 Kč | 1 653 512 Kč | 851 238 Kč | 51,5% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 933 Kč | 64,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 800 Kč | 48,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 333 Kč | 56,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 804 Kč | 93,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 640 000 Kč | 436 260 Kč | 190 853 Kč | 43,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 689 000 Kč | 1 180 252 Kč | 639 515 Kč | 54,2% |