| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 998 420 Kč | 9 066 049 Kč | 6 988 902 Kč | 77,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 39 000 Kč | 38 790 Kč | 99,5% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 366 000 Kč | 1 653 512 Kč | 851 238 Kč | 51,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 200 000 Kč | 1 369 709 Kč | 1 366 926 Kč | 99,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 530 400 Kč | 603 480 Kč | 539 344 Kč | 89,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 698 520 Kč | 3 237 086 Kč | 2 819 942 Kč | 87,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 185 000 Kč | 2 127 262 Kč | 1 339 586 Kč | 63,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 18 500 Kč | 36 000 Kč | 33 076 Kč | 91,9% |