| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 185 000 Kč | 2 127 262 Kč | 1 339 586 Kč | 63,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 108 000 Kč | 2 007 180 Kč | 1 271 040 Kč | 63,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 282 Kč | 2 343 Kč | 32,2% |
| 5175 | Pohoštění | 17 000 Kč | 59 800 Kč | 48 629 Kč | 81,3% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 574 Kč | 58,6% |