| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 849 020 Kč | 5 538 003 Kč | 5 514 451 Kč | 99,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 7 560 Kč | 63,0% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 39 000 Kč | 38 790 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 000 Kč | 94 000 Kč | 93 812 Kč | 99,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 6 705 Kč | 61,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 3 020 Kč | 3 020 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 020 Kč | 4 720 Kč | 4 671 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 413 650 Kč | 410 169 Kč | 99,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 849 500 Kč | 849 287 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 800 000 Kč | 4 111 113 Kč | 4 100 438 Kč | 99,7% |