| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 920 000 Kč | 945 000 Kč | 924 154 Kč | 97,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 172 Kč | 55,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 000 Kč | 40,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 982 Kč | 99,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 880 000 Kč | 903 000 Kč | 903 000 Kč | 100,0% |