| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 769 500 Kč | 904 315 Kč | 559 617 Kč | 61,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 32 615 Kč | 32 614 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 600 000 Kč | 250 000 Kč | 13 221 Kč | 5,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 46 500 Kč | 396 500 Kč | 298 514 Kč | 75,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 6 000 Kč | 5 199 Kč | 86,7% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 160 Kč | 97,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 33 381 Kč | 83,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 2 000 Kč | 1 864 Kč | 93,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 2 000 Kč | 464 Kč | 23,2% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 145 200 Kč | 145 200 Kč | 100,0% |