| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 165 000 Kč | 172 000 Kč | 85 993 Kč | 50,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 31 695 Kč | 39,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 5 421 Kč | 13,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 30 000 Kč | 27 054 Kč | 90,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 22 000 Kč | 21 823 Kč | 99,2% |